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Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5142	Data de lançamento:	19/08/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.40.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Concorrência
Licitação número / ano:	3 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.94	Prédio da Secretária de Assistência Social -200 Mbps com IP Público Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET E SUPORTE TÉCNICO, COM LINK DE FIBRA ÓTICA PARA OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	244,55	229,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2025	Prédio da Secretária de Assistência Social -200 Mbps com IP Público Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET E SUPORTE TÉCNICO, COM LINK DE FIBRA ÓTICA PARA OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	229,99
19/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 21/433364; REF. EMPENHO 5142/2025 12472 - COPREL TELECOM LTDA		229,99
19/08/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 5142/2025, COPREL TELECOM LTDA			11,04
TOTAL		229,99	229,99	11,04
SALDO A PAGAR				218,95

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	19/08/2025	11,04		Lançada
TOTAL		11,04