| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILMAR MORGAN |
| Número do empenho: | 5146 | Data de lançamento: | 19/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Almoço Finalidade: Ref. a refeição para motorista GILMAR MORGAN - Viagem a São Gabriel levar jogadores do Grêmio de Linha Bonita que disputa campeonato, dia 17/08/25. | 29,90 | 29,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | Almoço Finalidade: Ref. a refeição para motorista GILMAR MORGAN - Viagem a São Gabriel levar jogadores do Grêmio de Linha Bonita que disputa campeonato, dia 17/08/25. | 29,90 | ||
| 19/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/5933; REF. EMPENHO 5146/2025 1875 - GILMAR MORGAN | 29,90 | ||
| 20/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5146/2025 GILMAR MORGAN - 1875 | 29,90 | ||
| TOTAL | 29,90 | 29,90 | 29,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
