| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 515 | Data de lançamento: | 27/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente consumo de energia elétrica da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, cod. consm. 9950327,competência 01/2025 | 329,93 | 329,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | Referente consumo de energia elétrica da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, cod. consm. 9950327,competência 01/2025 | 329,93 | ||
| 27/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1668595; | 329,93 | ||
| 27/01/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 515/2025, COPREL | 3,95 | ||
| 05/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 325,98 | ||
| TOTAL | 329,93 | 329,93 | 329,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 27/01/2025 | 3,95 | Lançada | |
| TOTAL | 3,95 |
