Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 51.742.865 EVERTON PAGNUSSATT CAPOANI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5162 |
Data de lançamento: |
19/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 180.01 |
SALGADOS
Finalidade: REF COMPRA DE SALGADOS PARA A INAGURAÇÃO DA SALA DO IMPRENDEDOR |
1,43 |
257,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2025 |
SALGADOS
Finalidade: REF COMPRA DE SALGADOS PARA A INAGURAÇÃO DA SALA DO IMPRENDEDOR |
257,00 |
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| 19/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62140509;
REF. EMPENHO 5162/2025
13937 - 51.742.865 EVERTON PAGNUSSATT CAPOANI |
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257,00 |
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| 21/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5162/2025
51.742.865 EVERTON PAGNUSSATT CAPOANI - 13937 |
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257,00 |
| TOTAL |
257,00 |
257,00 |
257,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
