| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 51.742.865 EVERTON PAGNUSSATT CAPOANI |
| Número do empenho: | 5162 | Data de lançamento: | 19/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 180.01 | SALGADOS Finalidade: REF COMPRA DE SALGADOS PARA A INAGURAÇÃO DA SALA DO IMPRENDEDOR | 1,43 | 257,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | SALGADOS Finalidade: REF COMPRA DE SALGADOS PARA A INAGURAÇÃO DA SALA DO IMPRENDEDOR | 257,00 | ||
| 19/08/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62140509; REF. EMPENHO 5162/2025 13937 - 51.742.865 EVERTON PAGNUSSATT CAPOANI | 257,00 | ||
| 21/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5162/2025 51.742.865 EVERTON PAGNUSSATT CAPOANI - 13937 | 257,00 | ||
| TOTAL | 257,00 | 257,00 | 257,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
