Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2025 |
Pavilhão do Parque - 100 Mbps
Finalidade: Contratação de empresa para a prestação de serviços de provimento de acesso a internet e suporte técnico com link de fibra ótica. |
1.345,12 |
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| 19/08/2025 |
Conforme Fatura Nº 433360;
REF. EMPENHO 5163/2025
12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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199,00 |
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| 19/08/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5163/2025, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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9,55 |
| 08/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5163/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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189,45 |
| 22/09/2025 |
Conforme Fatura Nº 496211;
REF. EMPENHO 5163/2025
12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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199,00 |
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| 22/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5163/2025, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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9,55 |
| 08/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5163/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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189,45 |
| 29/10/2025 |
Conforme Fatura Nº 562115;
REF. EMPENHO 5163/2025
12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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199,00 |
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| 29/10/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5163/2025, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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9,55 |
| 06/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5163/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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189,45 |
| TOTAL |
1.345,12 |
597,00 |
597,00 |
| SALDO A PAGAR |
748,12 |
