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Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5163	Data de lançamento:	19/08/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.40.01.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Concorrência
Licitação número / ano:	3 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.36	Pavilhão do Parque - 100 Mbps Finalidade: Contratação de empresa para a prestação de serviços de provimento de acesso a internet e suporte técnico com link de fibra ótica.	211,60	1.345,12

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2025	Pavilhão do Parque - 100 Mbps Finalidade: Contratação de empresa para a prestação de serviços de provimento de acesso a internet e suporte técnico com link de fibra ótica.	1.345,12
19/08/2025	Conforme Fatura Nº 433360; REF. EMPENHO 5163/2025 12472 - COPREL TELECOM LTDA		199,00
19/08/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5163/2025, 12472 - COPREL TELECOM LTDA			9,55
TOTAL		1.345,12	199,00	9,55
SALDO A PAGAR				1.335,57

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	19/08/2025	9,55		Lançada
TOTAL		9,55