| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Número do empenho: | 5169 | Data de lançamento: | 19/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 29 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | GUARDA – CHUVA confeccionado em PONGEE com abertura automática, com copinho coletor, armação com sistema contra vento; ele possui o varão principal e suas 8 hastes feitas totalmente em metal com reforço em fibra de vidro nas varetas médias e nas ponteiras, tornando o guarda-chuva mais resistente, com botão de acionamento automático; diâmetro aberto (por baixo): 102cm; comprimento fechado: 84 cm; com gravação do símbolo da Secretaria Municipal De Saúde e brasão do município coloridos no tamanho d | 41,90 | 20.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | GUARDA – CHUVA confeccionado em PONGEE com abertura automática, com copinho coletor, armação com sistema contra vento; ele possui o varão principal e suas 8 hastes feitas totalmente em metal com reforço em fibra de vidro nas varetas médias e nas ponteiras, tornando o guarda-chuva mais resistente, com botão de acionamento automático; diâmetro aberto (por baixo): 102cm; comprimento fechado: 84 cm; com gravação do símbolo da Secretaria Municipal De Saúde e brasão do município coloridos no tamanho de 8cm x8 cm posteriormente fornecidos pelo município; guarda-chuvas nas cores: rosa e/ou azul. Finalidade: Ref aquisição de materiais para distribuição aos participantes da campanha de outubro rosa e novembro azul. | 20.950,00 | ||
| TOTAL | 20.950,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 20.950,00 | |||
