| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA |
| Número do empenho: | 5178 | Data de lançamento: | 20/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CHEVROLET SPIN 1.8 L AT PREMIER | 1.067,15 | 1.067,15 |
| 1.00 | FIAT PALIO FIRE 1.0 8V FLEX | 729,82 | 729,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | CHEVROLET SPIN 1.8 L AT PREMIER FIAT PALIO FIRE 1.0 8V FLEX | 1.796,97 | ||
| 21/08/2025 | seguro veiculos | 1.796,97 | ||
| 10/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5178/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.796,97 | ||
| TOTAL | 1.796,97 | 1.796,97 | 1.796,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
