Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5178 |
Data de lançamento: |
20/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CHEVROLET SPIN 1.8 L AT PREMIER |
1.067,15 |
1.067,15 |
| 1.00 |
FIAT PALIO FIRE 1.0 8V FLEX |
729,82 |
729,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2025 |
CHEVROLET SPIN 1.8 L AT PREMIER FIAT PALIO FIRE 1.0 8V FLEX |
1.796,97 |
|
|
| 21/08/2025 |
seguro veiculos |
|
1.796,97 |
|
| TOTAL |
1.796,97 |
1.796,97 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.796,97 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
