Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5180 |
Data de lançamento: |
21/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF CONSUMO DE ÁGUA PRAÇAS JULHO E AGOSTO/2025 |
549,80 |
549,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2025 |
REF CONSUMO DE ÁGUA PRAÇAS JULHO E AGOSTO/2025 |
549,80 |
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| 21/08/2025 |
REF CONSUMO DE ÁGUA PRAÇAS JULHO E AGOSTO/2025
|
|
549,80 |
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| 21/08/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 5180/2025, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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27,72 |
| TOTAL |
549,80 |
549,80 |
27,72 |
| SALDO A PAGAR |
522,08 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
21/08/2025 |
27,72 |
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Lançada |
| TOTAL |
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27,72 |
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