| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILMAR MORGAN |
| Número do empenho: | 533 | Data de lançamento: | 28/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outras Transferências | ||||
| Projeto / Atividade: | DEVOLUÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ref ressarcimento TICKET ESTACIONAMENTO para Gilmar Morgan, conforme lei municipal 2371/2016. VIAGEM A PORTO ALEGRE HOSPITAL DE CLINICAS 21/01/2025. | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | Ref ressarcimento TICKET ESTACIONAMENTO para Gilmar Morgan, conforme lei municipal 2371/2016. VIAGEM A PORTO ALEGRE HOSPITAL DE CLINICAS 21/01/2025. | 20,00 | ||
| 28/01/2025 | Ref ressarcimento TICKET ESTACIONAMENTO para Gilmar Morgan, conforme lei municipal 2371/2016. VIAGEM A PORTO ALEGRE HOSPITAL DE CLINICAS 21/01/2025. | 20,00 | ||
| 05/02/2025 | Pagamento de Empenho 533/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
