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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5357	Data de lançamento:	21/08/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INVERNO GAÚCHO PORT. 322/2025
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2025	0,00	6.519,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2025	6.519,08
21/08/2025	REF FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2025		6.519,08
21/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: Pandemia COVID 19			685,40
21/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: Pandemia COVID 19			722,25
21/08/2025	Cfe. estorno de IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Empenho 5357/2025			-685,40
21/08/2025	Cfe. estorno de INSS SERVIDORES, retido no Empenho 5357/2025			-722,25
21/08/2025	REF EMPENHADO INDEVIDAMENTE		-5.111,43
21/08/2025	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 5357/2025 NESTA DATA.		-685,40
21/08/2025	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 5357/2025 NESTA DATA.		-722,25
21/08/2025	REF EMPENHADO INDEVIDAMENTE	-6.519,08
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	21/08/2025	685,40
INSS SERVIDORES	21/08/2025	722,25
TOTAL		1.407,65