| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JATIR ISTAN |
| Número do empenho: | 541 | Data de lançamento: | 28/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Portão de ferro | 950,00 | 3.800,00 |
| 73.60 | Ferro Finalidade: Ref a Portão de Ferro e ferros | 25,00 | 1.840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | Portão de ferro Ferro Finalidade: Ref a Portão de Ferro e ferros | 5.640,00 | ||
| 28/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/58820178; | 5.640,00 | ||
| 05/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 541/2025 JATIR ISTAN - 4197 | 5.640,00 | ||
| TOTAL | 5.640,00 | 5.640,00 | 5.640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
