Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JATIR ISTAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
541 |
Data de lançamento: |
28/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Portão de ferro |
950,00 |
3.800,00 |
| 73.60 |
Ferro
Finalidade: Ref a Portão de Ferro e ferros |
25,00 |
1.840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2025 |
Portão de ferro Ferro
Finalidade: Ref a Portão de Ferro e ferros |
5.640,00 |
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| 28/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/58820178; |
|
5.640,00 |
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| 05/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 541/2025
JATIR ISTAN - 4197 |
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5.640,00 |
| TOTAL |
5.640,00 |
5.640,00 |
5.640,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
