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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5445	Data de lançamento:	21/08/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Administração
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa:	3190.04.10.00.00.00 - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2025	0,00	2.879,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2025	2.879,97
21/08/2025	REF FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2025		2.879,97
21/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			17,28
21/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			239,00
21/08/2025	Cfe. estorno de SINDESSEMA, retido no Empenho 5445/2025			-17,28
21/08/2025	Cfe. estorno de INSS SERVIDORES, retido no Empenho 5445/2025			-239,00
21/08/2025	REF EMPENHADO INDEVIDAMENTE		-2.623,69
21/08/2025	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 5445/2025 NESTA DATA.		-17,28
21/08/2025	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 5445/2025 NESTA DATA.		-239,00
21/08/2025	REF EMPENHADO INDEVIDAMENTE	-2.879,97
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	21/08/2025	17,28
INSS SERVIDORES	21/08/2025	239,00
TOTAL		256,28