Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5449 |
Data de lançamento: |
21/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARIMBO AUTENTICADO TRODAT 4911
Finalidade: Ref carimbo para o setor da Vigilância Sanitária. |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2025 |
CARIMBO AUTENTICADO TRODAT 4911
Finalidade: Ref carimbo para o setor da Vigilância Sanitária. |
40,00 |
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| 21/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62227959;
REF. EMPENHO 5449/2025
4224 - PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES E CIA LTDA |
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40,00 |
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| TOTAL |
40,00 |
40,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
40,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
