Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES GEREMIAS ESPUMOSO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5450 |
Data de lançamento: |
21/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Curso de formação profissional
Finalidade: Ref curso de atualização ead de emregência para motorista da sms. |
185,44 |
185,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2025 |
Curso de formação profissional
Finalidade: Ref curso de atualização ead de emregência para motorista da sms. |
185,44 |
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| 21/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/8201;
REF. EMPENHO 5450/2025
12575 - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES GEREMIAS ESPUMOSO LTDA |
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185,44 |
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| 21/08/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 5450/2025, CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES GEREMIAS ESPUMOSO LTDA |
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1,50 |
| TOTAL |
185,44 |
185,44 |
1,50 |
| SALDO A PAGAR |
183,94 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
21/08/2025 |
1,50 |
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Lançada |
| TOTAL |
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1,50 |
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