Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DENISE PROVENSI CASTILHOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5451 |
Data de lançamento: |
21/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ref despesas de alimentação em viagens, cursos, a serviço da sms. |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2025 |
Ref despesas de alimentação em viagens, cursos, a serviço da sms. |
400,00 |
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| 21/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/15845; 1/212353;
REF. EMPENHO 5451/2025
1392 - DENISE PROVENSI CASTILHOS CURSO NA 6 CRS |
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50,00 |
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| 28/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5451/2025 - REF. AGOSTO/2025
DENISE PROVENSI CASTILHOS - 1392 |
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50,00 |
| 03/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/13979; 2/1577;
REF. EMPENHO 5451/2025
1392 - DENISE PROVENSI CASTILHOS ref viagens a serviço dia 29/08 |
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80,00 |
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| 05/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5451/2025 - REF. SETEMBRO/2025
DENISE PROVENSI CASTILHOS - 1392 |
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80,00 |
| TOTAL |
400,00 |
130,00 |
130,00 |
| SALDO A PAGAR |
270,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
