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Exercício: 2025
Nome do Credor: ADRIANO SEVERO DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5454	Data de lançamento:	21/08/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Almoço Finalidade: Ref. a refeição para motorista ADRIANO SEVERO DA SILVA - Viagem a São Gabriel levar jogadores do Grêmio de Linha Bonita que disputa campeonato, dia 17/08/25.	29,90	29,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2025	Almoço Finalidade: Ref. a refeição para motorista ADRIANO SEVERO DA SILVA - Viagem a São Gabriel levar jogadores do Grêmio de Linha Bonita que disputa campeonato, dia 17/08/25.	29,90
21/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/5932; REF. EMPENHO 5454/2025 9209 - ADRIANO SEVERO DA SILVA		29,90
28/08/2025	Pagamento de Empenho 5454/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			29,90
TOTAL		29,90	29,90	29,90
SALDO A PAGAR				0,00