| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EWERTON TISCHER |
| Número do empenho: | 5475 | Data de lançamento: | 21/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emplacamento de veículos Finalidade: Referente emplacamento de veículo da sms: TQS8D37 | 340,00 | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | Emplacamento de veículos Finalidade: Referente emplacamento de veículo da sms: TQS8D37 | 340,00 | ||
| 21/08/2025 | Conforme DANFE Nº 2/2952; REF. EMPENHO 5475/2025 14531 - EWERTON TISCHER | 340,00 | ||
| 28/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5475/2025 - REF. AGOSTO/2025 EWERTON TISCHER - 14531 | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
