Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EWERTON TISCHER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5475 |
Data de lançamento: |
21/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emplacamento de veículos
Finalidade: Referente emplacamento de veículo da sms: TQS8D37 |
340,00 |
340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2025 |
Emplacamento de veículos
Finalidade: Referente emplacamento de veículo da sms: TQS8D37 |
340,00 |
|
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| 21/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 2/2952;
REF. EMPENHO 5475/2025
14531 - EWERTON TISCHER |
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340,00 |
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| TOTAL |
340,00 |
340,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
340,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
