Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GAMA PNEUS LTDA
Exportar os Dados
Dados do Empenho
Número do empenho:
5478
Data de lançamento:
22/08/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade:
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
8 / 2025
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.4 - 24 AGRÍCOLA
187,91
1.503,28
4.00
CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5 - 25
287,92
1.151,68
2.00
CÂMERA DE AR PARA PNEU 23.1- 26 AGRICOLA
Finalidade: REF COMPRA DE PNEUS PARA USO NAS MAQUINAS DSA SECRETARIA
546,90
1.093,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2025
CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.4 - 24 AGRÍCOLA CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5 - 25 CÂMERA DE AR PARA PNEU 23.1- 26 AGRICOLA
Finalidade: REF COMPRA DE PNEUS PARA USO NAS MAQUINAS DSA SECRETARIA
3.748,76
02/10/2025
Conforme DANFE Nº 1/2639;
REF. EMPENHO 5478/2025
14486 - GAMA PNEUS LTDA
3.748,76
02/10/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5478/2025, 14486 - GAMA PNEUS LTDA
44,98
TOTAL
3.748,76
3.748,76
44,98
SALDO A PAGAR
3.703,78
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF
02/10/2025
44,98
Lançada
TOTAL
44,98
