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Última atualização realizada em 25/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GAMA PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5478	Data de lançamento:	22/08/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.4 - 24 AGRÍCOLA	187,91	1.503,28
4.00	CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5 - 25	287,92	1.151,68
2.00	CÂMERA DE AR PARA PNEU 23.1- 26 AGRICOLA Finalidade: REF COMPRA DE PNEUS PARA USO NAS MAQUINAS DSA SECRETARIA	546,90	1.093,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2025	CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.4 - 24 AGRÍCOLA CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5 - 25 CÂMERA DE AR PARA PNEU 23.1- 26 AGRICOLA Finalidade: REF COMPRA DE PNEUS PARA USO NAS MAQUINAS DSA SECRETARIA	3.748,76
TOTAL		3.748,76	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.748,76

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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