Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
548 |
Data de lançamento: |
29/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
29 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.44 |
Compras e Licitações
Finalidade: Ref. a pagamento de curso para funcionarios da secretaria |
786,80 |
1.920,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2025 |
Compras e Licitações
Finalidade: Ref. a pagamento de curso para funcionarios da secretaria |
1.920,00 |
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| 21/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/23190; |
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1.920,00 |
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| 21/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 548/2025, 3017 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO |
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92,16 |
| 21/02/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 548/2025, 3017 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO |
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57,60 |
| TOTAL |
1.920,00 |
1.920,00 |
149,76 |
| SALDO A PAGAR |
1.770,24 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
21/02/2025 |
92,16 |
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Lançada |
| ISS |
21/02/2025 |
57,60 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
149,76 |
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