Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VIVO SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
55 |
Data de lançamento: |
17/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
CONSELHO TUTELAR |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente consumo do telefone móvel números 54 9.9633-4057 do conselho tutelar, REF AO MES DE JANEIRO |
56,99 |
56,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2025 |
Referente consumo do telefone móvel números 54 9.9633-4057 do conselho tutelar, REF AO MES DE JANEIRO |
56,99 |
|
|
| 17/01/2025 |
Referente consumo do telefone móvel números 54 9.9633-4057 do conselho tutelar, REF AO MES DE JANEIRO
|
|
56,99 |
|
| 17/01/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 55/2025, VIVO SA |
|
|
8,00 |
| 17/01/2025 |
Cfe. estorno de IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Empenho 55/2025 |
|
|
-8,00 |
| 17/01/2025 |
EMPENHADO VALOR ERRADO |
|
-56,99 |
|
| 17/01/2025 |
EMPENHADO ERRADO O VALOR |
-56,99 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
17/01/2025 |
8,00 |
|
|
| TOTAL |
|
8,00 |
|
|
