Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
552 |
Data de lançamento: |
29/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Concorrência |
| Licitação número / ano: |
3 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Internet Comunitária Alto Alegre -15MB
Finalidade: Refserviços internet praças e secretaria |
428,99 |
428,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2025 |
Internet Comunitária Alto Alegre -15MB
Finalidade: Refserviços internet praças e secretaria |
428,99 |
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| 29/01/2025 |
Conforme Fatura Nº 3258890; 3258893; |
|
428,99 |
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| 29/01/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 552/2025, COPREL TELECOM LTDA |
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20,59 |
| 05/02/2025 |
Pagamento de Empenho 552/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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408,40 |
| TOTAL |
428,99 |
428,99 |
428,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
29/01/2025 |
20,59 |
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Lançada |
| TOTAL |
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20,59 |
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