| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 5529 | Data de lançamento: | 22/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS REF FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2025 | 0,00 | 1.790,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS REF FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2025 | 1.790,52 | ||
| 22/08/2025 | ref folha de pagamento agosto/2025 | 1.790,52 | ||
| 22/08/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO | 130,00 | ||
| 12/09/2025 | Pagamento de Empenho 5529/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.660,52 | ||
| TOTAL | 1.790,52 | 1.790,52 | 1.790,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 22/08/2025 | 130,00 | Lançada | |
| TOTAL | 130,00 |
