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Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	557	Data de lançamento:	30/01/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.40.01.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Concorrência
Licitação número / ano:	3 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Pavilhão do Parque - 100 Mbps Casa do Parque - 100 Mbps Salão Paroquial -100 Mbps Finalidade: Contratação de empresa para a prestaçaõ de serviços provimento de acesso a internet e suporte técnico, com link de fibra ótica para setores da Secretaria Municipal de Educação.	597,00	597,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2025	Pavilhão do Parque - 100 Mbps Casa do Parque - 100 Mbps Salão Paroquial -100 Mbps Finalidade: Contratação de empresa para a prestaçaõ de serviços provimento de acesso a internet e suporte técnico, com link de fibra ótica para setores da Secretaria Municipal de Educação.	597,00
30/01/2025	Conforme Fatura Nº 3258889; 3258888; 3258887;		597,00
30/01/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 557/2025, COPREL TELECOM LTDA			28,65
30/01/2025	Cfe. estorno de IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Empenho 557/2025			-28,65
30/01/2025	Empenhado endevidamente.		-597,00
30/01/2025	Empenhado endevidamente	-597,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	30/01/2025	28,65
TOTAL		28,65