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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5579	Data de lançamento:	22/08/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2025	0,00	7.218,34

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2025	7.218,34
22/08/2025	ref folha de pagamento agosto/2025		7.218,34
22/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS			25,09
22/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS			318,14
22/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS			546,20
22/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS			558,76
TOTAL		7.218,34	7.218,34	1.448,19
SALDO A PAGAR				5.770,15

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	22/08/2025	25,09		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	22/08/2025	318,14		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	22/08/2025	546,20		Lançada
INSS SERVIDORES	22/08/2025	558,76		Lançada
TOTAL		1.448,19