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Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	563	Data de lançamento:	31/01/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.40.01.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Concorrência
Licitação número / ano:	3 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.94	Salão Paroquial -100 Mbps Finalidade: Ref Contratação de empresa para prestação de serviço provimento de acesso a internet e suporte tecnico para setores da Secretaria de Educação. Salão Paroquial.	211,60	199,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2025	Salão Paroquial -100 Mbps Finalidade: Ref Contratação de empresa para prestação de serviço provimento de acesso a internet e suporte tecnico para setores da Secretaria de Educação. Salão Paroquial.	199,00
31/01/2025	Conforme Fatura Nº 3258889;		199,00
31/01/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 563/2025, COPREL TELECOM LTDA			2,99
31/01/2025	Cfe. estorno de IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Empenho 563/2025			-2,99
31/01/2025	Empenhado endevidamente.		-199,00
31/01/2025	Empenhado indevidamente	-199,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	31/01/2025	2,99
TOTAL		2,99