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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5630	Data de lançamento:	22/08/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2025	0,00	3.322,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2025	3.322,30
22/08/2025	ref folha de pagamento agosto/2025		3.322,30
22/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE NASF			25,25
22/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE NASF			60,00
22/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE NASF			146,00
22/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE NASF			589,16
22/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE NASF			1.035,65
TOTAL		3.322,30	3.322,30	1.856,06
SALDO A PAGAR				1.466,24

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	22/08/2025	25,25		Lançada
DESCONTO TELEFONE	22/08/2025	60,00		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	22/08/2025	146,00		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	22/08/2025	589,16		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	22/08/2025	1.035,65		Lançada
TOTAL		1.856,06