Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5651 |
Data de lançamento: |
22/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INVERNO GAÚCHO PORT. 322/2025 |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2025 |
0,00 |
6.519,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS REF FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2025 |
6.519,08 |
|
|
| 22/08/2025 |
ref folha de pagamento agosto/2025 |
|
6.519,08 |
|
| 22/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: Pandemia COVID 19 |
|
|
685,40 |
| 22/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: Pandemia COVID 19 |
|
|
722,25 |
| TOTAL |
6.519,08 |
6.519,08 |
1.407,65 |
| SALDO A PAGAR |
5.111,43 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
22/08/2025 |
685,40 |
|
Lançada |
| INSS SERVIDORES |
22/08/2025 |
722,25 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1.407,65 |
|
|
