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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SILMAR DEMAMAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	568	Data de lançamento:	31/01/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	REF DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE RS REALIZADA NOS DIAS 29 A 30 DE JANEIRO DE 2025, CUMPRINDO AGENDA NAS SECRETARIAS ESTADUAIS DE HABITAÇÃO, TURISMO E NA SEDUR.	375,89	563,84

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2025	REF DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE RS REALIZADA NOS DIAS 29 A 30 DE JANEIRO DE 2025, CUMPRINDO AGENDA NAS SECRETARIAS ESTADUAIS DE HABITAÇÃO, TURISMO E NA SEDUR.	563,84
31/01/2025	REF DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE RS REALIZADA NOS DIAS 29 A 30 DE JANEIRO DE 2025, CUMPRINDO AGENDA NAS SECRETARIAS ESTADUAIS DE HABITAÇÃO, TURISMO E NA SEDUR.		563,84
04/02/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 568/2025 SILMAR DEMAMAN - 505			563,84
TOTAL		563,84	563,84	563,84
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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