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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: HENRIQUE DALBERTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	569	Data de lançamento:	02/02/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	REF DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE RS REALIZADA NOS DIAS 29 A 30 DE JANEIRO DE 2025, CUMPRINDO AGENDA NAS SECRETARIAS ESTADUAIS DE HABITAÇÃO, TURISMO E NA SEDUR.	321,16	481,74

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/02/2025	REF DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE RS REALIZADA NOS DIAS 29 A 30 DE JANEIRO DE 2025, CUMPRINDO AGENDA NAS SECRETARIAS ESTADUAIS DE HABITAÇÃO, TURISMO E NA SEDUR.	481,74
02/02/2025	REF DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE RS REALIZADA NOS DIAS 29 A 30 DE JANEIRO DE 2025, CUMPRINDO AGENDA NAS SECRETARIAS ESTADUAIS DE HABITAÇÃO, TURISMO E NA SEDUR.		481,74
04/02/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 569/2025 HENRIQUE DALBERTO - 10750			481,74
TOTAL		481,74	481,74	481,74
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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