| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE DALBERTO |
| Número do empenho: | 569 | Data de lançamento: | 02/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | REF DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE RS REALIZADA NOS DIAS 29 A 30 DE JANEIRO DE 2025, CUMPRINDO AGENDA NAS SECRETARIAS ESTADUAIS DE HABITAÇÃO, TURISMO E NA SEDUR. | 321,16 | 481,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2025 | REF DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE RS REALIZADA NOS DIAS 29 A 30 DE JANEIRO DE 2025, CUMPRINDO AGENDA NAS SECRETARIAS ESTADUAIS DE HABITAÇÃO, TURISMO E NA SEDUR. | 481,74 | ||
| 02/02/2025 | REF DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE RS REALIZADA NOS DIAS 29 A 30 DE JANEIRO DE 2025, CUMPRINDO AGENDA NAS SECRETARIAS ESTADUAIS DE HABITAÇÃO, TURISMO E NA SEDUR. | 481,74 | ||
| 04/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 569/2025 HENRIQUE DALBERTO - 10750 | 481,74 | ||
| TOTAL | 481,74 | 481,74 | 481,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
