Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VIVO SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
57 |
Data de lançamento: |
17/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente consumo do telefone móvel números 9.9966-4895, da secretaria de assistência social, REF AO MES DE JANEIRO |
20,79 |
20,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2025 |
Referente consumo do telefone móvel números 9.9966-4895, da secretaria de assistência social, REF AO MES DE JANEIRO |
20,79 |
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| 17/01/2025 |
Referente consumo do telefone móvel números 9.9966-4895, da secretaria de assistência social, REF AO MES DE JANEIRO
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20,79 |
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| 17/01/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 57/2025, VIVO SA |
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3,00 |
| TOTAL |
20,79 |
20,79 |
3,00 |
| SALDO A PAGAR |
17,79 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
17/01/2025 |
3,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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3,00 |
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