Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO ROBERTO MARQUES MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
575 |
Data de lançamento: |
03/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
6 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Publicidade em Jornal de Circulação Local, Com Abrangência no Município de Alto Alegre/RS |
1.630,93 |
1.630,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2025 |
Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Publicidade em Jornal de Circulação Local, Com Abrangência no Município de Alto Alegre/RS |
1.630,93 |
|
|
| 03/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/143; |
|
1.630,93 |
|
| 03/02/2025 |
estornado para ajustes no valor |
|
-1.630,93 |
|
| 03/02/2025 |
anulado para ajustes no valor. |
-1.630,93 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
