| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
| Número do empenho: | 5767 | Data de lançamento: | 25/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | CONSERTO DE PNEU AUTOMOVEIS AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17) | 40,00 | 240,00 |
| 4.00 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE AUTOMOVEIS, AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17) | 20,00 | 80,00 |
| 4.00 | BALANCIAMENTO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17) | 14,63 | 58,52 |
| 2.00 | SERVIÇO DE SOCORRO DE BORACHARIA DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO Finalidade: Ref manutenção de veículos da sms. | 100,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | CONSERTO DE PNEU AUTOMOVEIS AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17) MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE AUTOMOVEIS, AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17) BALANCIAMENTO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17) SERVIÇO DE SOCORRO DE BORACHARIA DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO Finalidade: Ref manutenção de veículos da sms. | 578,52 | ||
| 25/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/1178; e/1179; e/1180; e/1181; REF. EMPENHO 5767/2025 2784 - HILARIO JOSE GATTO | 578,52 | ||
| 25/08/2025 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 5767/2025, HILARIO JOSE GATTO | 16,03 | ||
| 05/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5767/2025 - REF. AGOSTO/2025 HILARIO JOSE GATTO - 2784 | 562,49 | ||
| TOTAL | 578,52 | 578,52 | 578,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 25/08/2025 | 16,03 | Lançada | |
| TOTAL | 16,03 |
