| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 5768 | Data de lançamento: | 25/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Produção de Próteses Dentárias | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 29.00 | Mascara descartável tripla c/50un Finalidade: Ref material odontológico para uso nos atendimentos de pacientes na sms. | 4,38 | 127,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | Mascara descartável tripla c/50un Finalidade: Ref material odontológico para uso nos atendimentos de pacientes na sms. | 127,02 | ||
| 25/08/2025 | Conforme DANFE Nº 1/11590; REF. EMPENHO 5768/2025 14535 - INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA | 127,02 | ||
| 04/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5768/2025 - REF. AGOSTO/2025 INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA - 14535 | 127,02 | ||
| TOTAL | 127,02 | 127,02 | 127,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
