Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5768 |
Data de lançamento: |
25/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Produção de Próteses Dentárias |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 29.00 |
Mascara descartável tripla c/50un
Finalidade: Ref material odontológico para uso nos atendimentos de pacientes na sms. |
4,38 |
127,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2025 |
Mascara descartável tripla c/50un
Finalidade: Ref material odontológico para uso nos atendimentos de pacientes na sms. |
127,02 |
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| 25/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/11590;
REF. EMPENHO 5768/2025
14535 - INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA |
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127,02 |
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| TOTAL |
127,02 |
127,02 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
127,02 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
