| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
| Número do empenho: | 5769 | Data de lançamento: | 25/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Custeio Atenção Primária Port. MS 7.056/2025 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Comaja Finalidade: Ref pagamento de exames, consultas e procedimentos diversos, via consórcio do Comaja, conforme contrato 01/2025 | 37.372,61 | 37.372,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | Comaja Finalidade: Ref pagamento de exames, consultas e procedimentos diversos, via consórcio do Comaja, conforme contrato 01/2025 | 37.372,61 | ||
| 25/08/2025 | Conforme Recibo Nº 181; REF. EMPENHO 5769/2025 4716 - COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI | 37.372,61 | ||
| 04/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5769/2025 - REF. AGOSTO/2025 COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI - 4716 | 37.372,61 | ||
| TOTAL | 37.372,61 | 37.372,61 | 37.372,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
