Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
577 |
Data de lançamento: |
03/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
14 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ref. mensalidade consultoria de investimentos Janeiro de 2025.
Referente: 01/2025
Lic.:14/2023
Contrato: 92/2023 Aditivo I |
638,21 |
638,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2025 |
Ref. mensalidade consultoria de investimentos Janeiro de 2025.
Referente: 01/2025
Lic.:14/2023
Contrato: 92/2023 Aditivo I |
638,21 |
|
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| 03/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/456; |
|
638,21 |
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| 05/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 577/2025
Gestor Um Consultoria Financeira LTDA - 11849 |
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638,21 |
| TOTAL |
638,21 |
638,21 |
638,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
