| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA |
| Número do empenho: | 577 | Data de lançamento: | 03/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 14 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ref. mensalidade consultoria de investimentos Janeiro de 2025. Referente: 01/2025 Lic.:14/2023 Contrato: 92/2023 Aditivo I | 638,21 | 638,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | Ref. mensalidade consultoria de investimentos Janeiro de 2025. Referente: 01/2025 Lic.:14/2023 Contrato: 92/2023 Aditivo I | 638,21 | ||
| 03/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/456; | 638,21 | ||
| 05/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 577/2025 Gestor Um Consultoria Financeira LTDA - 11849 | 638,21 | ||
| TOTAL | 638,21 | 638,21 | 638,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
