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Exercício: 2025
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5786	Data de lançamento:	25/08/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	ATIVIDADES IGDBF FNAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	13 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CONSERTO DE PNEU AUTOMOVEIS AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17)	40,00	80,00
2.00	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE AUTOMOVEIS, AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17)	20,00	40,00
2.00	BALANCIAMENTO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17) Finalidade: REF PAG DE CONCERTO DE PNEU, MONTAGEM E DESMONTAGEM E BALANCIAMENTO DO VEICULO SPIN JAR 1A72	14,63	29,26

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2025	CONSERTO DE PNEU AUTOMOVEIS AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17) MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE AUTOMOVEIS, AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17) BALANCIAMENTO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17) Finalidade: REF PAG DE CONCERTO DE PNEU, MONTAGEM E DESMONTAGEM E BALANCIAMENTO DO VEICULO SPIN JAR 1A72	149,26
25/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº e/1182; REF. EMPENHO 5785/2025 2784 - HILARIO JOSE GATTO		149,26
25/08/2025	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 5786/2025, HILARIO JOSE GATTO			4,13
TOTAL		149,26	149,26	4,13
SALDO A PAGAR				145,13

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	25/08/2025	4,13		Lançada
TOTAL		4,13