| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
| Número do empenho: | 5787 | Data de lançamento: | 25/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CONSERTO DE PNEU AUTOMOVEIS AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17) Finalidade: REF PAG DE CONCERTO DE PNEU DO VEICULO SIENA IYB6183 | 40,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | CONSERTO DE PNEU AUTOMOVEIS AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17) Finalidade: REF PAG DE CONCERTO DE PNEU DO VEICULO SIENA IYB6183 | 80,00 | ||
| 25/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/1170; REF. EMPENHO 5787/2025 2784 - HILARIO JOSE GATTO | 80,00 | ||
| 25/08/2025 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 5787/2025, HILARIO JOSE GATTO | 2,22 | ||
| 01/09/2025 | Pagamento de Empenho 5787/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 77,78 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 25/08/2025 | 2,22 | Lançada | |
| TOTAL | 2,22 |
