Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5789 |
Data de lançamento: |
25/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
13 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSERTO DE PNEU DE MICRO ONIBUS, ONIBUS E CAMINHÃO (ARO16 AO ARO22,5)
Finalidade: REF PAG DE CONCERTO DE PNEU DO CAMINHÃO CARGO 2428 IQC5661 |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2025 |
CONSERTO DE PNEU DE MICRO ONIBUS, ONIBUS E CAMINHÃO (ARO16 AO ARO22,5)
Finalidade: REF PAG DE CONCERTO DE PNEU DO CAMINHÃO CARGO 2428 IQC5661 |
80,00 |
|
|
| 25/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1169;
REF. EMPENHO 5789/2025
2784 - HILARIO JOSE GATTO |
|
80,00 |
|
| 25/08/2025 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 5789/2025, HILARIO JOSE GATTO |
|
|
2,22 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
2,22 |
| SALDO A PAGAR |
77,78 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
25/08/2025 |
2,22 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
2,22 |
|
|
