Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5792
Data de lançamento:
25/08/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
13.00
GRAXEIRA RETA3/8
1,28
16,64
10.00
GRAXEIRA RETA 1/4
0,61
6,10
1.00
HUSQVARNA FILTRO DE AR
12,30
12,30
1.00
CHAVE CANHÃO 7MM
18,45
18,45
1.00
HUSQUVARNA OLEO PRO 2T 1L
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA
76,87
76,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2025
GRAXEIRA RETA3/8 GRAXEIRA RETA 1/4 HUSQVARNA FILTRO DE AR CHAVE CANHÃO 7MM HUSQUVARNA OLEO PRO 2T 1L
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA
