| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 5803 | Data de lançamento: | 26/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF VALOR COMPLEMENTAR DO EMPENHO 5180/2025 | 27,72 | 27,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | REF VALOR COMPLEMENTAR DO EMPENHO 5180/2025 | 27,72 | ||
| 26/08/2025 | REF VALOR COMPLEMENTAR DO EMPENHO 5180/2025 | 27,72 | ||
| 28/08/2025 | Pagamento de Empenho 5803/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 27,72 | ||
| TOTAL | 27,72 | 27,72 | 27,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
