| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 5811 | Data de lançamento: | 26/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF VALOR COMPLEMENTAR DO EMPENHO 5183/2025 | 33,12 | 33,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | REF VALOR COMPLEMENTAR DO EMPENHO 5183/2025 | 33,12 | ||
| 26/08/2025 | REF VALOR COMPLEMENTAR DO EMPENHO 5183/2025 | 33,12 | ||
| 28/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5811/2025 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 1129 | 33,09 | ||
| 28/08/2025 | ref empenhado a maior | -0,03 | ||
| 28/08/2025 | ref empenhado a maior | -0,03 | ||
| TOTAL | 33,09 | 33,09 | 33,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
