| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 5820 | Data de lançamento: | 26/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF VALOR COMPLEMENTAR DO EMPENHO 5181/2025 | 59,33 | 59,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | REF VALOR COMPLEMENTAR DO EMPENHO 5181/2025 | 59,33 | ||
| 26/08/2025 | REF VALOR COMPLEMENTAR DO EMPENHO 5181/2025 | 59,33 | ||
| 29/08/2025 | Pagamento de Empenho 5820/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 59,33 | ||
| TOTAL | 59,33 | 59,33 | 59,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
