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Última atualização realizada em 27/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5834 Data de lançamento: 26/08/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Produção de Próteses Dentárias
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 48 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Pedra pomes 41,00 82,00
6.00 Dessensibilizante 98,00 588,00
5.00 Broca Tungstênio PM Nº 1520 formato cônico 37,99 189,95
5.00 Broca Tungstênio PM formato chama 42,00 210,00
3.00 Alcool 92,8% 1L 13,50 40,50
20.00 ESCOVA ROBINSON AZUL FORMATO TACA C.A 32,00 640,00
5.00 EDTA-T Dissódico 68,00 340,00
10.00 Seringa Hipodermica sem Agulha 5ml LL 92,00 920,00
5.00 Seringa Hipodermica sem Agulha 1,2ml LL Finalidade: Ref material odontológico para uso nos atendimentos da sms. 94,00 470,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2025 Pedra pomes Dessensibilizante Broca Tungstênio PM Nº 1520 formato cônico Broca Tungstênio PM formato chama Alcool 92,8% 1L ESCOVA ROBINSON AZUL FORMATO TACA C.A EDTA-T Dissódico Seringa Hipodermica sem Agulha 5ml LL Seringa Hipodermica sem Agulha 1,2ml LL Finalidade: Ref material odontológico para uso nos atendimentos da sms. 3.480,45
TOTAL 3.480,45 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.480,45
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.