| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA |
| Número do empenho: | 5836 | Data de lançamento: | 26/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE BUCAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 48 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Cimento de Ionômero de Vidro pó e liquído cor A2 | 85,00 | 1.275,00 |
| 24.00 | Resina Composta Fotopolimerizável cor A1 | 95,00 | 2.280,00 |
| 19.00 | Resina Composta Fotopolimerizável cor A2 | 95,00 | 1.805,00 |
| 24.00 | Resina Composta Fotopolimerizável cor A3 | 95,00 | 2.280,00 |
| 5.00 | Ponta de Aspiração Capillary Tips Roxa | 80,00 | 400,00 |
| 5.00 | Ponta de Irrigação Navitip 29G 17MM | 80,00 | 400,00 |
| 5.00 | Ponta de Irrigação Navitip 29g 21 MM | 80,00 | 400,00 |
| 5.00 | Ponta de Irrigação Navitip 29G 25MM | 80,00 | 400,00 |
| 5.00 | Ponta de Irrigação Navitip 29g 27 MM | 80,00 | 400,00 |
| 5.00 | Agulha Endo Eze Irrigator Finalidade: Ref material odontológico para uso nos atendimentos da sms | 75,00 | 375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | Cimento de Ionômero de Vidro pó e liquído cor A2 Resina Composta Fotopolimerizável cor A1 Resina Composta Fotopolimerizável cor A2 Resina Composta Fotopolimerizável cor A3 Ponta de Aspiração Capillary Tips Roxa Ponta de Irrigação Navitip 29G 17MM Ponta de Irrigação Navitip 29g 21 MM Ponta de Irrigação Navitip 29G 25MM Ponta de Irrigação Navitip 29g 27 MM Agulha Endo Eze Irrigator Finalidade: Ref material odontológico para uso nos atendimentos da sms | 10.015,00 | ||
| 11/09/2025 | Conforme DANFE Nº 1/7146; REF. EMPENHO 5836/2025 13979 - DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | 10.015,00 | ||
| 11/09/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5836/2025, 13979 - DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | 120,18 | ||
| 25/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5836/2025 - REF. SETEMBRO/2025 DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA - 13979 | 9.894,82 | ||
| TOTAL | 10.015,00 | 10.015,00 | 10.015,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 11/09/2025 | 120,18 | Lançada | |
| TOTAL | 120,18 |
