Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA
Exportar os Dados
Dados do Empenho
Número do empenho:
5836
Data de lançamento:
26/08/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:
DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
SAÚDE BUCAL
Conta de Despesa:
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
48 / 2023
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
Cimento de Ionômero de Vidro pó e liquído cor A2
85,00
1.275,00
24.00
Resina Composta Fotopolimerizável cor A1
95,00
2.280,00
19.00
Resina Composta Fotopolimerizável cor A2
95,00
1.805,00
24.00
Resina Composta Fotopolimerizável cor A3
95,00
2.280,00
5.00
Ponta de Aspiração Capillary Tips Roxa
80,00
400,00
5.00
Ponta de Irrigação Navitip 29G 17MM
80,00
400,00
5.00
Ponta de Irrigação Navitip 29g 21 MM
80,00
400,00
5.00
Ponta de Irrigação Navitip 29G 25MM
80,00
400,00
5.00
Ponta de Irrigação Navitip 29g 27 MM
80,00
400,00
5.00
Agulha Endo Eze Irrigator
Finalidade: Ref material odontológico para uso nos atendimentos da sms
75,00
375,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2025
Cimento de Ionômero de Vidro pó e liquído cor A2 Resina Composta Fotopolimerizável cor A1 Resina Composta Fotopolimerizável cor A2 Resina Composta Fotopolimerizável cor A3 Ponta de Aspiração Capillary Tips Roxa Ponta de Irrigação Navitip 29G 17MM Ponta de Irrigação Navitip 29g 21 MM Ponta de Irrigação Navitip 29G 25MM Ponta de Irrigação Navitip 29g 27 MM Agulha Endo Eze Irrigator
Finalidade: Ref material odontológico para uso nos atendimentos da sms
10.015,00
11/09/2025
Conforme DANFE Nº 1/7146;
REF. EMPENHO 5836/2025
13979 - DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA
10.015,00
11/09/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5836/2025, 13979 - DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA
120,18
25/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5836/2025 - REF. SETEMBRO/2025
DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA - 13979
9.894,82
TOTAL
10.015,00
10.015,00
10.015,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF
11/09/2025
120,18
Lançada
TOTAL
120,18
