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Última atualização realizada em 30/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: 60.836.879 RONALDO DAL BERTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5841	Data de lançamento:	27/08/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Lavagem completa (externa e interna) de veículos vans e ambulâncias com esterilização, inclusive lavar chassis, tapetes, passar silicone no painel, pretinho nos pneus e aspirador de pó. Incluindo produtos a serem utilizados. Finalidade: Ref lavagens de veículos da sms	78,00	312,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2025	Lavagem completa (externa e interna) de veículos vans e ambulâncias com esterilização, inclusive lavar chassis, tapetes, passar silicone no painel, pretinho nos pneus e aspirador de pó. Incluindo produtos a serem utilizados. Finalidade: Ref lavagens de veículos da sms	312,00
27/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº e/25; REF. EMPENHO 5841/2025 14445 - 60.836.879 RONALDO DAL BERTO		312,00
TOTAL		312,00	312,00	0,00
SALDO A PAGAR				312,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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