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Exercício: 2025
Nome do Credor: VELCI AZEVEDO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5850	Data de lançamento:	27/08/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.03	LOTE 2- VANS, AMBULÂNCIAS E UTILITÁRIOS – VEÍCULOS LEVES- I/FIAT DUCATO ENGESIGMIC BRANCA ANO 2018 FIAT/DUCATO AMBULANCIA MC TCA BRANCA ANO 2013 RENAULT/MASTER MARIM PAS BRANCA ANO 2021 RANAULT/MASTER L2H2 MNPA BRANCA AMBULANCIA ANO 2021 VAN SPRINTER MERCEDES BENZ AMBULÂNCIA IVECO/DAILY 2004 Finalidade: Ref material para manutenção de veículos da sms.	159.615,00	4.978,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2025	LOTE 2- VANS, AMBULÂNCIAS E UTILITÁRIOS – VEÍCULOS LEVES- I/FIAT DUCATO ENGESIGMIC BRANCA ANO 2018 FIAT/DUCATO AMBULANCIA MC TCA BRANCA ANO 2013 RENAULT/MASTER MARIM PAS BRANCA ANO 2021 RANAULT/MASTER L2H2 MNPA BRANCA AMBULANCIA ANO 2021 VAN SPRINTER MERCEDES BENZ AMBULÂNCIA IVECO/DAILY 2004 Finalidade: Ref material para manutenção de veículos da sms.	4.978,00
27/08/2025	Conforme DANFE Nº 890/62320433; REF. EMPENHO 5850/2025 11997 - VELCI AZEVEDO		4.978,00
02/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5850/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.978,00
TOTAL		4.978,00	4.978,00	4.978,00
SALDO A PAGAR				0,00