| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO PEÇAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA |
| Número do empenho: | 5852 | Data de lançamento: | 27/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO CRONOTACOGRAFO CAMINHÃO IVM 0195 | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | REF. MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO CRONOTACOGRAFO CAMINHÃO IVM 0195 | 35,00 | ||
| 27/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/6389; REF. EMPENHO 5852/2025 11017 - AUTO PEÇAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA | 35,00 | ||
| 04/09/2025 | Pagamento de Empenho 5852/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
