Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5854 |
Data de lançamento: |
27/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIMA PARA MOTO SERRA |
8,20 |
8,20 |
| 0.80 |
CORRENTE PARA MOTOSERRA
Finalidade: Ref. a materiais utilizados em consertos no parque. |
90,20 |
72,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2025 |
LIMA PARA MOTO SERRA CORRENTE PARA MOTOSERRA
Finalidade: Ref. a materiais utilizados em consertos no parque. |
80,36 |
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| 27/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/383182;
REF. EMPENHO 5854/2025
9624 - COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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80,36 |
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| 27/08/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 5854/2025, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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0,97 |
| TOTAL |
80,36 |
80,36 |
0,97 |
| SALDO A PAGAR |
79,39 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
27/08/2025 |
0,97 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
0,97 |
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