Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ISABELA PEREIRA DO PRADO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5874 |
Data de lançamento: |
28/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
20 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
Oficina de Artes Marciais (Karatê)
Finalidade: Ref. a monitoria de oficina de Artes Marciais (Karate), durante o mês de Agosto/2025. |
118,67 |
1.424,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2025 |
Oficina de Artes Marciais (Karatê)
Finalidade: Ref. a monitoria de oficina de Artes Marciais (Karate), durante o mês de Agosto/2025. |
1.424,04 |
|
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| 28/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/98;
REF. EMPENHO 5874/2025
14460 - ISABELA PEREIRA DO PRADO |
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1.424,04 |
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| TOTAL |
1.424,04 |
1.424,04 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.424,04 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
