Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FÁBIO LUIZ MORGAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5875 |
Data de lançamento: |
28/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
22 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
AREIA MEDIA |
234,30 |
9.372,00 |
| 20.00 |
BRITA 1 |
178,30 |
3.566,00 |
| 80.00 |
CIMENTO CP2 50KG |
46,33 |
3.706,40 |
| 20.00 |
PÓ DE BRITA
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA |
165,61 |
3.312,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2025 |
AREIA MEDIA BRITA 1 CIMENTO CP2 50KG PÓ DE BRITA
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA |
19.956,60 |
|
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| 28/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62118361;
REF. EMPENHO 5875/2025
12055 - FÁBIO LUIZ MORGAN |
|
19.956,60 |
|
| TOTAL |
19.956,60 |
19.956,60 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
19.956,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
